ITA
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- วันที่เผยแพร่
- 26 เม.ย. 2566
- ชนิดไฟล์
- ขนาดไฟล์
- 371.5 KB
- จำนวนการเปิดอ่าน
- 9 ครั้ง
ไฟล์เอกสาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
PDF · 371.5 KB · 303492259_center.pdf
ข้อความในเอกสาร (สกัดโดยระบบ)
ข้อความต่อไปนี้ระบบดึงจากไฟล์โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการเข้าถึงและค้นหา — โปรดอ้างอิงเอกสารฉบับทางการจากไฟล์แนบด้านบน
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ 1 การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 1 . ผู้บริหาร ด าเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ ความส าคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอางาน ส่วนตัวมาท าที่ ท างาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปาน กลาง ปาน กลาง ปาน กลาง 1. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการน า หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส - ผู้บริหารจัดตั้ง คณะท างานเพื่อจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และประชุม คณะท างานร่วมกัน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาล เมืองอุทัยธานี เพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ทั้งนี้ ได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของเทศบาลเมือง อุทัยธานี และมีการ ติดตาม รายงานผล แล้ว ไม่ใช้ งบประมาณ ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ ปฏิบัติงาน 2. มาตรการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี - จัดตั้งคณะท างาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต และประชุม คณะท างานร่วมกัน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาล เมืองอุทัยธานี เพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ทั้งนี้ ได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของเทศบาลเมือง อุทัยธานี และมีการ ติดตาม รายงานผล ทาง E – PlanNACC แล้ว - จัดท าแผ่นพับ ประมวลจริยธรรม ประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ 4. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต แจ้งเวียน และเผยแพร่ ประมวลประมวล จริยธรรมตาม มาตรฐานที่ก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี เพื่อให้สาธรณชนให้มี ส่วนร่วมรับรู้และร่วม ติดตามตรวจสอบ ไม่ใช้ งบประมาณ 2 การบริหารงาน บุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ปาน กลาง 1. มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 2. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน - การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนในแต่ละ รอบการประเมิน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้ด าเนินการแต่งตั้ง ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ ต าแหน่ง คณะกรรมการ กลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ 3 การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 1 . การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ 2. น าทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน ปาน กลาง ปาน กลาง 1. กิจกรรมควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี - มีการประชุม บุคลากร เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการ เบิกจ่ายงบประมาณ ของเทศบาลเมือง อุทัยธานี และผู้บริหาร มีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ลักษณะการสอบยัน ความถูกต้อง - มีการรายงานผลการ วิเคราะห์การจัดซื้อจัด จ้างประจ าปี และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เทศบาลเมืองอุทัยธานี - มีการจัดท าคู่มือการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และประกาศ มาตรการป้องกันการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และข้อปฏิบัติ ในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ 4 การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน 1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามล าดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ ปาน กลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy - ผู้บริหารประกาศใช้ นโยบาย NO Gift Policy และเผยแพร่ ประกาศผ่านทาง เว็บไซต์เทศบาลเมือง อุทัยธานี มีการติดตาม ไม่ใช้ งบประมาณ ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บ ริ ก า ร นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่ก าหนดไว้ ปาน กลาง ปาน กลาง 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ผลและรายงานผลการ ด าเนินการตาม นโยบาย NO Gift Policy - พันธกิจของเทศบาล เมืองอุทัยธานี ผู้บริหารได้ก าหนด ประเด็น การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน อย่างเสมอภาค - จัดประชุมบุคลากร ประจ าเดือนทุกเดือน ประชุมระดมความ คิดเห็นบุคลากร เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการ ท างาน และการ ให้บริการให้ดีขึ้น มี การน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน การ ช าระค่าน้ าประปาผ่าน ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ 4. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 5. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ระบบออนไลน์ จัดให้มี สถานที่ทางลาดชัน ส าหรับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ และมีระบบ และช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน หลากหลายช่องทาง รวมทั้งช่องทาง ออนไลน์ด้วย - มีระบบยื่นค าร้อง ออนไลน์ ผ่านทาง Google Form เพื่อ ขอตัดกิ่งไม้ ขอถังขยะ แจ้งเหตุเดือดร้อน ร าคาญ - มีระบบและช่อง ทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตผ่าน ทางช่องทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์หลัก ของเทศบาลเมือง ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ล าดับ ที่ ขั้นตอน การด าเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต Risk Score มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการด าเนินการ ด าเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ยังไม่ ด าเนินการ งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ คงเหลือ อุทัยธานี มีการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตให้บุคลากร และประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี และมีการจัดท าและ เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี บนเว็บไซต์หลักของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี