ITA
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
- วันที่เผยแพร่
- 13 มี.ค. 2567
- ชนิดไฟล์
- ขนาดไฟล์
- 133.3 KB
- จำนวนการเปิดอ่าน
- 8 ครั้ง
ไฟล์เอกสาร
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
PDF · 133.3 KB · 1710299353256_281768629_center.pdf
ข้อความในเอกสาร (สกัดโดยระบบ)
ข้อความต่อไปนี้ระบบดึงจากไฟล์โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการเข้าถึงและค้นหา — โปรดอ้างอิงเอกสารฉบับทางการจากไฟล์แนบด้านบน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ 1 การบริหารงาน ของหนวยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 1 . ผูบริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ ซึ่งอาจ ขัดตอกฎระเบียบที่ เกี่ยวของ 2. บุคลากรของ หนวยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผูบริหาร โดยไมมี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หนวยงานไมให ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอางาน ปาน กลาง ปาน กลาง ปาน กลาง 1. มาตรการแสดง เจตนารมณในการนำ หลักคุณธรรมมาใชใน การบริหารงานของ ผูบริหารดวยการจัดทำ แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปรงใส - ผูบริหารจัดตั้ง คณะทำงานเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต และประชุม คณะทำงานรวมกัน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การปองกันการทุจริต 5 ป (พ. ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาล เมืองอุทัยธานี เพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปรงใส ทั้งนี้ ได เผยแพรทางเว็บไซต ของเทศบาลเมือง อุทัยธานี และมีการ ติดตาม รายงานผล แลว ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ สวนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบตอการ ปฏิบัติงาน 2. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปรงใส - จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การปองกันการทุจริต และประชุม คณะทำงานรวมกัน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การปองกันการทุจริต 5 ป (พ. ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาล เมืองอุทัยธานี เพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปรงใส ทั้งนี้ ได เผยแพรทางเว็บไซต ของเทศบาลเมือง อุทัยธานี และมีการ ติดตาม รายงานผล ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ 3. มาตรการสงเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ทาง E – PlanNACC แลว - จัดทำแผนพับ ประมวลจริยธรรม ประชาสัมพันธที่ศูนย ขอมูลขาวสาร แจง เวียน และเผยแพร ประมวลประมวล จริยธรรมตาม มาตรฐานที่กำหนด ผานทางเว็บไซต เทศบาลเมืองอุทัยธานี เพื่อใหสาธรณชนใหมี สวนรวมรับรูและรวม ติดตามตรวจสอบ ไมใช งบประมาณ ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ 4. โครงการเสริมสราง คานิยมตอตานการ ทุจริต 2 การบริหารงาน บุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน ตำแหนง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไมเปนธรรม เอาแตพวกพอง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อใหไดรับการ แตงตั้งหรือเลื่อน ตำแหนง ปาน กลาง 1. มาตรการการสราง ความโปรงใสในการ บริหารงานบุคคล 2. กิจกรรมสรางความ โปรงใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน - การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนในแตละ รอบการประเมิน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ไดดำเนินการแตงตั้ง คณะกรรมการ กลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ และแตงตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการ ไมใช งบประมาณ ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ 3 การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจาง การ บริหารพัสดุ และ การใชประโยชน ทรัพยสินของทาง ราชการ 1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจาง การ จัดหาพัสดุ ไม เปนไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวของ หรือไม เปนไปตาม วัตถุประสงค หรือ ใชเงินไมเกิด ประโยชนกับ ราชการ 2. นำทรัพยสินของ ทางราชการไปใช ประโยชนสวนตน ปาน กลาง ปาน กลาง 1. กิจกรรมควบคุมการ เบิกจายเงินตาม ขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำป 2. กิจกรรมวิเคราะหผล การจัดซื้อจัดจาง ประจำป - มีการประชุม บุคลากร เพื่อติดตาม ความกาวหนาการ เบิกจายงบประมาณ ของเทศบาลเมือง อุทัยธานี และผูบริหาร มีการตรวจสอบการ เบิกจายงบประมาณใน ลักษณะการสอบยัน ความถูกตอง - มีการรายงานผลการ วิเคราะหการจัดซื้อจัด จางประจำป และ เผยแพรทางเว็บไซต เทศบาลเมืองอุทัยธานี ไมใช งบประมาณ ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ 3. มาตรการปองกัน ผลประโยชนทับซอน ของหนวยงาน 4. โครงการเสริมสราง ความโปรงใสในการใช ทรัพยสินของทาง ราชการ - มีประกาศเทศบาล เมืองอุทัยธานี เรื่อง มาตรการปองกันการ ใชทรัพยสินของทาง ราชการ - มีการจัดทำคูมือการ ใชทรัพยสินของทาง ราชการ และประกาศ มาตรการปองกันการ ใชทรัพยสินของทาง ราชการ และขอปฏิบัติ ในการยืมทรัพยสิน ของทางราชการไปใช ในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ไมใช งบประมาณ ไมใช งบประมาณ 4 การใหบริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน 1. ไมใหบริการแก ประชาชน ตามลำดับ อัน ปาน กลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy - ผูบริหารประกาศใช นโยบาย NO Gift Policy และเผยแพร ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ เนื่องมาจาก ความสัมพันธ สวนตัว หรือการให สิทธิพิเศษแกคน บางกลุม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อใหได คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผูขอรับ บริ การ นอกเหนือจาก คาธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ใหบริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ใหบริการไม เปนไปตาม มาตรฐาน เชน ใช ปาน กลาง ปาน กลาง 2. โครงการเสริมสราง วัฒนธรรมการ ใหบริการอยางเทา เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการใหบริการ ประกาศผานทาง เว็บไซตเทศบาลเมือง อุทัยธานี มีการติดตาม ผลและรายงานผลการ ดำเนินการตาม นโยบาย NO Gift Policy - พันธกิจของเทศบาล เมืองอุทัยธานี ผูบริหารไดกำหนด ประเด็น การสงเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน อยางเสมอภาค - จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนทุกเดือน ประชุมระดมความ ไมใช งบประมาณ ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ เวลาใหบริการนาน กวาที่กำหนดไว ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล คิดเห็นบุคลากร เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน และการ ใหบริการใหดีขึ้น มี การนำเทคโนโลยีมาใช ในการปฏิบัติงาน การ ชำระคาน้ำประปาผาน ระบบออนไลน จัดใหมี สถานที่ทางลาดชัน สำหรับผูสูงอายุ และ ผูพิการ และมีระบบ และชองทางการรับ เรื่องรองเรียน หลากหลายชองทาง รวมทั้งชองทาง ออนไลนดวย ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ 4. โครงการพัฒนา ระบบการใหบริการ ประชาชนผานระบบ อิเล็กทรอนิกส (E- Service) 5. มาตรการจัดใหมี ระบบและชองทางการ รับเรื่องรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หนวยงาน - มีระบบยื่นคำรอง ออนไลน ผานทาง Google Form เพื่อขอ ตัดกิ่งไม ขอถังขยะ แจงเหตุเดือดรอน รำคาญ - มีระบบและชอง ทางการรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตผาน ทางชองทางออนไลน บนหนาเว็บไซตหลัก ของเทศบาลเมือง อุทัยธานี มีการ เผยแพร ประชาสัมพันธ ชองทางการรองเรียน การทุจริตใหบุคลากร และประชาชนทราบ ไมใช งบประมาณ ไมใช งบประมาณ ลำดับ ที่ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินการ ดำเนินการแลว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ อยูระหวาง ดำเนินการ ยังไม ดำเนินการ งบประมาณ ที่ใช งบประมาณ คงเหลือ ผานทางเว็บไซต เทศบาลเมืองอุทัยธานี และมีการจัดทำและ เผยแพรขอมูลเชิงสถิติ เรื่องรองเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจาหนาที่ของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี บนเว็บไซตหลักของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี